Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4916 |
27/06/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
110,32 |
110,32 |
110,32 |
| 4917 |
27/06/2024 |
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 4918 |
27/06/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
1.159,67 |
1.159,67 |
1.159,67 |
| 4919 |
27/06/2024 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
5.711,90 |
5.711,90 |
5.711,90 |
| 4920 |
27/06/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
638,76 |
638,76 |
638,76 |
| 4921 |
27/06/2024 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
151,54 |
151,54 |
151,54 |
| 4922 |
27/06/2024 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
583,66 |
583,66 |
583,66 |
| 4923 |
27/06/2024 |
MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 4924 |
27/06/2024 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
562,82 |
562,82 |
562,82 |
| 4925 |
27/06/2024 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
7.697,41 |
7.697,41 |
7.697,41 |
| 4927 |
27/06/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4929 |
27/06/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
2.359,63 |
2.359,63 |
2.359,63 |
| 4930 |
27/06/2024 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
341,14 |
341,14 |
341,14 |
| 4931 |
27/06/2024 |
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
258,55 |
258,55 |
258,55 |
| 4932 |
27/06/2024 |
AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4933 |
27/06/2024 |
MARCELO WALICHESKI - ME |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 4934 |
27/06/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4937 |
28/06/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4938 |
28/06/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4940 |
28/06/2024 |
TROMBETTA MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| Sub-total |
26.743,40 |
26.743,40 |
26.743,40 |
