Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1477 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.198,16 |
7.198,16 |
7.198,16 |
| 1478 |
28/02/2024 |
INSS |
24.866,01 |
24.866,01 |
24.866,01 |
| 1479 |
28/02/2024 |
INSS |
1.718,89 |
1.718,89 |
1.718,89 |
| 1481 |
28/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
301,23 |
301,23 |
301,23 |
| 1482 |
28/02/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
4.583,34 |
4.583,34 |
4.583,34 |
| 1483 |
28/02/2024 |
INSS |
7.003,04 |
7.003,04 |
7.003,04 |
| 1486 |
28/02/2024 |
FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - UNID. FW |
962,56 |
962,56 |
962,56 |
| 1487 |
28/02/2024 |
INSS |
1.347,83 |
1.347,83 |
1.347,83 |
| 1517 |
28/02/2024 |
BARRIL GAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| 1518 |
28/02/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 1519 |
28/02/2024 |
CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO |
706,00 |
706,00 |
706,00 |
| 1522 |
28/02/2024 |
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
2.672,04 |
2.672,04 |
2.672,04 |
| 1524 |
28/02/2024 |
GUILHERME FELIPE RODRIGUES DE SOUZA |
15.076,00 |
15.076,00 |
15.076,00 |
| 1597 |
04/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 1598 |
04/03/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1599 |
04/03/2024 |
GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
221,98 |
221,98 |
221,98 |
| 1600 |
04/03/2024 |
GABRIEL DASSOLER 04522906005 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1602 |
04/03/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 1603 |
04/03/2024 |
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
138,00 |
138,00 |
138,00 |
| 1610 |
05/03/2024 |
INGÁ VEÍCULOS LTDA |
3.711,50 |
3.711,50 |
3.711,50 |
| Sub-total |
76.526,58 |
76.526,58 |
76.526,58 |
