Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6301 |
20/08/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 6302 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 6303 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6304 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
3.222,50 |
3.222,50 |
3.222,50 |
| 6305 |
20/08/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 6306 |
20/08/2024 |
COLETA E COMERCIO DE SUCATAS RECICLAVEIS PLANALTO |
21.960,00 |
21.960,00 |
21.960,00 |
| 6307 |
20/08/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
224,63 |
224,63 |
224,63 |
| 6308 |
20/08/2024 |
ELITH INFORMATICA LTDA |
3.737,02 |
3.737,02 |
3.737,02 |
| 6309 |
20/08/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
421,51 |
421,51 |
421,51 |
| 6310 |
20/08/2024 |
FABIO FREITAS DA COSTA 01601475063 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6311 |
20/08/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6312 |
20/08/2024 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
27,45 |
27,45 |
27,45 |
| 6313 |
20/08/2024 |
BD INFORMATICA LTDA |
36.777,04 |
36.777,04 |
36.777,04 |
| 6322 |
20/08/2024 |
MARCELO JOSE BONAI |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6323 |
20/08/2024 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
21,24 |
21,24 |
21,24 |
| 6324 |
20/08/2024 |
ROMANO GUERRA E CIA LTDA |
129,88 |
129,88 |
129,88 |
| 6325 |
20/08/2024 |
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA |
41.885,22 |
41.885,22 |
41.885,22 |
| 6326 |
21/08/2024 |
BALDUINO ANTONIO BRUSKI |
22.082,00 |
22.082,00 |
22.082,00 |
| 6330 |
21/08/2024 |
ELITH INFORMATICA LTDA |
18.685,10 |
18.685,10 |
18.685,10 |
| 6331 |
21/08/2024 |
NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| Sub-total |
160.258,59 |
160.258,59 |
160.258,59 |
