Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4272 |
05/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
678,52 |
678,52 |
678,52 |
| 4273 |
05/06/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
299,39 |
299,39 |
299,39 |
| 4298 |
05/06/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
1.004,63 |
1.004,63 |
1.004,63 |
| 4301 |
06/06/2024 |
ADRIANA MASETTI - 77731611949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4309 |
06/06/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
| 4330 |
07/06/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4331 |
07/06/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
3.626,54 |
3.626,54 |
3.626,54 |
| 4338 |
10/06/2024 |
MJ ATACADO E DISTRIBUIÇÃO |
620,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4343 |
10/06/2024 |
MARISETE BONGIORNO |
13.680,00 |
13.680,00 |
13.680,00 |
| 4344 |
10/06/2024 |
LUIZ FERNANDO PANISSI |
5.209,84 |
5.209,84 |
5.209,84 |
| 4345 |
10/06/2024 |
ISMAEL MERLO COINASKI |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 4347 |
10/06/2024 |
ADRIANA MASETTI - 77731611949 |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 4355 |
10/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4356 |
10/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 4357 |
10/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4358 |
10/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 4359 |
10/06/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4364 |
10/06/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4365 |
10/06/2024 |
JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
87.547,92 |
65.660,94 |
65.660,94 |
| 4415 |
12/06/2024 |
WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
116.930,74 |
94.423,76 |
94.423,76 |
