Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 92 |
10/01/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
545,79 |
545,79 |
545,79 |
| 98 |
10/01/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 202 |
17/01/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
145,15 |
145,15 |
145,15 |
| 213 |
17/01/2024 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.567,22 |
1.567,22 |
1.567,22 |
| 250 |
18/01/2024 |
PADARIA VANNI LTDA ME |
687,50 |
687,50 |
687,50 |
| 334 |
22/01/2024 |
IDAMIR JOAO FAENELLO 46223711034 |
9.905,00 |
9.905,00 |
9.905,00 |
| 336 |
22/01/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 337 |
22/01/2024 |
DANIEL JOSE ARIOTTI 03433886008 |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 448 |
26/01/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
14,93 |
14,93 |
14,93 |
| 894 |
08/02/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 1247 |
26/02/2024 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
78,00 |
78,00 |
78,00 |
| 1289 |
27/02/2024 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 1641 |
05/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
36,38 |
36,38 |
36,38 |
| 1799 |
12/03/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
499,80 |
499,80 |
499,80 |
| 1800 |
12/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1801 |
12/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
85,21 |
85,21 |
85,21 |
| 1804 |
12/03/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
897,06 |
897,06 |
897,06 |
| 1914 |
18/03/2024 |
METALURGICA MORESCO EIRELI |
427,35 |
427,35 |
427,35 |
| 2045 |
25/03/2024 |
CANTINHO DOS SABORES PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
2.575,28 |
2.575,28 |
2.575,28 |
| 2047 |
25/03/2024 |
ASSOCIACAO PLANALTENSE DE ARTESAOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.829,27 |
20.829,27 |
20.829,27 |
