Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3545 |
05/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
2.462,90 |
2.462,90 |
2.462,90 |
| 3546 |
05/05/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 3547 |
05/05/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3548 |
05/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| 3549 |
05/05/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3550 |
05/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3551 |
05/05/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3552 |
05/05/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
65,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3553 |
05/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 3554 |
05/05/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
1.582,50 |
1.582,50 |
1.582,50 |
| 3555 |
05/05/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.946,00 |
1.946,00 |
1.946,00 |
| 3556 |
05/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
245,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3557 |
05/05/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
824,53 |
824,53 |
824,53 |
| 3558 |
05/05/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3559 |
05/05/2025 |
49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3560 |
05/05/2025 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.005,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3561 |
05/05/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3562 |
05/05/2025 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI ME |
1.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3576 |
05/05/2025 |
ASSOCIACAO FILHAS DE STA MARIA DA PROVIDENCIA AFIS |
12.199,20 |
12.199,20 |
12.199,20 |
| 3577 |
05/05/2025 |
ADRIANA PAULA MENZEN COINASKI |
238,96 |
238,96 |
238,96 |
| Sub-total |
27.634,19 |
23.464,09 |
23.464,09 |
