Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5921 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.916,05 |
10.916,05 |
10.916,05 |
| 5922 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.817,89 |
2.817,89 |
2.817,89 |
| 5923 |
28/07/2025 |
INSS |
2.111,95 |
2.111,95 |
2.111,95 |
| 5924 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 6117 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.934,53 |
10.934,53 |
10.934,53 |
| 6118 |
28/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
1,24 |
0,00 |
0,00 |
| 6119 |
28/07/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
3.377,41 |
3.377,41 |
3.377,41 |
| 6120 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 6121 |
28/07/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 6144 |
30/07/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| 6157 |
31/07/2025 |
L.F CAMINHOES LTDA |
3.023,46 |
3.023,46 |
3.023,46 |
| 6165 |
31/07/2025 |
BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
| 6166 |
31/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| 6169 |
31/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 6170 |
31/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 6171 |
31/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 6172 |
31/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| 6173 |
31/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA |
623,00 |
623,00 |
623,00 |
| 6175 |
31/07/2025 |
ALINE GRALICK |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 6176 |
31/07/2025 |
FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| Sub-total |
43.101,97 |
43.100,73 |
43.100,73 |
