Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3603 |
05/05/2025 |
ASSOCIACAO CLASSICOS DE PLANALTO AUTOMOVEL CLUBE |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 3604 |
05/05/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3605 |
06/05/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
308,44 |
308,44 |
308,44 |
| 3606 |
06/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
1.311,15 |
1.311,15 |
1.311,15 |
| 3607 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 3608 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3609 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
2.445,00 |
2.445,00 |
2.445,00 |
| 3610 |
06/05/2025 |
RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 3611 |
06/05/2025 |
COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
2.409,05 |
2.409,05 |
2.409,05 |
| 3612 |
06/05/2025 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 3613 |
06/05/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3614 |
06/05/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 3615 |
06/05/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 3619 |
06/05/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3620 |
06/05/2025 |
SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
58.733,16 |
4.894,43 |
4.894,43 |
| 3621 |
06/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
22,20 |
22,20 |
22,20 |
| 3622 |
06/05/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
33,72 |
33,72 |
33,72 |
| 3623 |
06/05/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3624 |
06/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3625 |
06/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| Sub-total |
105.436,72 |
51.597,99 |
51.597,99 |
