Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7704 |
23/09/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 7705 |
23/09/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7707 |
23/09/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7708 |
23/09/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 7709 |
23/09/2025 |
VANESSA BALEM |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 7711 |
23/09/2025 |
FOROESTE VEICULOS |
1.043,67 |
1.043,67 |
1.043,67 |
| 7712 |
23/09/2025 |
FOROESTE VEICULOS |
581,90 |
581,90 |
581,90 |
| 7773 |
24/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 7774 |
24/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
56,84 |
| 7890 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.153,47 |
7.153,47 |
7.153,47 |
| 7902 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
11.362,28 |
11.362,28 |
11.362,28 |
| 7903 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.911,60 |
2.911,60 |
2.911,60 |
| 7904 |
25/09/2025 |
INSS |
2.194,98 |
2.194,98 |
2.194,98 |
| 7905 |
25/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
429,24 |
429,24 |
429,24 |
| 8098 |
26/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,51 |
80,51 |
80,51 |
| 8105 |
26/09/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8191 |
30/09/2025 |
JOELSON GILMAR BRANCHER |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 8200 |
30/09/2025 |
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA |
10.571,40 |
10.571,40 |
10.571,40 |
| 8201 |
30/09/2025 |
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES |
3.549,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8208 |
30/09/2025 |
EDITORA UEBA LTDA |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
43.299,89 |
38.100,89 |
38.100,89 |
