Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3656 |
07/05/2025 |
JUNIOR ALBERTO SOARES ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3657 |
07/05/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3658 |
07/05/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 3659 |
07/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
1.369,95 |
1.369,95 |
1.369,95 |
| 3660 |
07/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 3661 |
07/05/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
2.981,00 |
2.981,00 |
2.981,00 |
| 3662 |
07/05/2025 |
AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
515,07 |
515,07 |
515,07 |
| 3663 |
07/05/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 3664 |
07/05/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 3665 |
07/05/2025 |
ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3666 |
07/05/2025 |
VANESSA BALEM |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3667 |
07/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,11 |
120,11 |
120,11 |
| 3674 |
07/05/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
791,00 |
791,00 |
791,00 |
| 3675 |
07/05/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
3.482,00 |
3.482,00 |
3.482,00 |
| 3676 |
07/05/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
| 3677 |
07/05/2025 |
CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE DE NONO |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
| 3678 |
07/05/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
89,90 |
89,90 |
89,90 |
| 3680 |
07/05/2025 |
DORIVAL WALFRID WERKHAUSEN |
1.357,02 |
1.357,02 |
1.357,02 |
| 3681 |
07/05/2025 |
BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
261,66 |
261,66 |
261,66 |
| 3682 |
07/05/2025 |
GRUPO CHIRU - EMISSORAS DE RÁDIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
46.369,71 |
46.369,71 |
46.369,71 |
