Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3728 |
08/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
2.766,70 |
2.766,70 |
2.766,70 |
| 3758 |
09/05/2025 |
EDIONE MALAGGI |
4.341,60 |
4.341,60 |
4.341,60 |
| 3759 |
09/05/2025 |
EDIONE MALAGGI |
1.294,00 |
1.294,00 |
1.294,00 |
| 3763 |
09/05/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
3.806,76 |
3.806,76 |
3.806,76 |
| 3809 |
13/05/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
5.000,00 |
4.273,37 |
4.273,36 |
| 3836 |
14/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| 3837 |
14/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 3838 |
14/05/2025 |
DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
4.201,01 |
4.201,01 |
4.201,01 |
| 3843 |
14/05/2025 |
SERGIO ROBERTO BASSO ME |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 3872 |
16/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 3879 |
16/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4031 |
23/05/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
85,88 |
85,88 |
85,88 |
| 4063 |
26/05/2025 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4198 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.230,52 |
7.230,52 |
7.230,52 |
| 4199 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
374,41 |
374,41 |
374,41 |
| 4209 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
3.506,02 |
3.506,02 |
3.506,02 |
| 4210 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.208,79 |
2.208,79 |
2.208,79 |
| 4211 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
549,36 |
549,36 |
549,36 |
| 4212 |
27/05/2025 |
INSS |
878,80 |
878,80 |
878,80 |
| 4213 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
214,62 |
214,62 |
214,62 |
| Sub-total |
45.234,55 |
44.507,92 |
44.507,91 |
