Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6805 |
27/08/2025 |
NELCIMAR MARMENTINI |
19.456,00 |
19.456,00 |
389,12 |
| 6806 |
27/08/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
227,36 |
227,36 |
8,09 |
| 6807 |
27/08/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
| 6808 |
27/08/2025 |
INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
1.240,01 |
1.240,01 |
0,00 |
| 6809 |
28/08/2025 |
VALDECIR BERLATTO |
82.572,00 |
82.572,00 |
0,00 |
| 6810 |
28/08/2025 |
MARISUL TURISMO LTDA |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6811 |
28/08/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
641,44 |
0,00 |
0,00 |
| 6812 |
28/08/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
327,91 |
0,00 |
0,00 |
| 6813 |
28/08/2025 |
MAGNOS BANDIERA LTDA |
515,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6814 |
28/08/2025 |
GRUPO CHIRU - EMISSORAS DE RÁDIO |
2.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6815 |
28/08/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
5.745,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6816 |
28/08/2025 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
4.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6818 |
28/08/2025 |
LAR ACOLHEDOR |
4.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6820 |
28/08/2025 |
CIRURGICA SUL -DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS |
1.607,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6821 |
28/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
40.564,33 |
40.564,33 |
0,00 |
| 6822 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
2.610,96 |
2.610,96 |
2.610,96 |
| 6823 |
28/08/2025 |
INSS |
4.161,58 |
4.161,58 |
0,00 |
| 6824 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
24.451,72 |
24.451,72 |
24.451,72 |
| 6825 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 6826 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
5.221,83 |
5.221,83 |
5.221,83 |
| Sub-total |
204.688,24 |
181.300,79 |
33.036,72 |
