Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4855 |
24/06/2025 |
FONTANA PAPER |
1.619,20 |
1.619,20 |
1.619,20 |
| 4862 |
24/06/2025 |
FONTANA PAPER |
1.158,60 |
1.158,60 |
1.158,60 |
| 4868 |
24/06/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
| 4900 |
26/06/2025 |
ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
1.746,50 |
1.746,50 |
1.746,50 |
| 5126 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.876,98 |
7.876,98 |
7.876,98 |
| 5180 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
12.514,62 |
12.514,62 |
12.514,62 |
| 5181 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
4.800,80 |
4.800,80 |
4.800,80 |
| 5211 |
30/06/2025 |
MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5222 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
111,71 |
111,71 |
111,71 |
| 5223 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
178,30 |
178,30 |
178,30 |
| 5225 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
122,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5226 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
551,83 |
551,83 |
551,83 |
| 5227 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.708,52 |
1.708,52 |
1.708,52 |
| 5300 |
01/07/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
160,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5319 |
02/07/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 5321 |
02/07/2025 |
MARCIANO ARLINDO DALBOSCO 69506345015 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5324 |
02/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5326 |
02/07/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
2.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5403 |
04/07/2025 |
ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA MEDIANEIRA |
14.247,35 |
14.247,35 |
14.247,35 |
| 5560 |
11/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| Sub-total |
51.526,65 |
49.144,41 |
49.144,41 |
