Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5226 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
551,83 |
551,83 |
551,83 |
| 5227 |
30/06/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.708,52 |
1.708,52 |
1.708,52 |
| 5300 |
01/07/2025 |
METALURGICA CENTRAL LTDA |
160,00 |
160,00 |
5,41 |
| 5319 |
02/07/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 5321 |
02/07/2025 |
MARCIANO ARLINDO DALBOSCO 69506345015 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5324 |
02/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5326 |
02/07/2025 |
DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5560 |
11/07/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 5561 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5562 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 5563 |
11/07/2025 |
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 5662 |
18/07/2025 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
20.000,00 |
16.665,95 |
16.665,94 |
| 5704 |
18/07/2025 |
JOAO PAULO RIBEIRO CAMPOS 03147844030 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5705 |
18/07/2025 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5730 |
21/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
154,78 |
154,78 |
154,78 |
| 6036 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.876,98 |
7.876,98 |
7.876,98 |
| 6054 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 6113 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
18.895,74 |
18.895,74 |
18.895,74 |
| 6115 |
28/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
30.264,99 |
30.264,99 |
30.264,99 |
| 6221 |
01/08/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| Sub-total |
96.497,84 |
93.163,79 |
93.009,19 |
