Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6541 |
19/08/2025 |
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
3.227,36 |
3.227,36 |
3.227,36 |
| 6542 |
19/08/2025 |
ILG COMERCIAL LTDA |
1.112,00 |
1.112,00 |
1.112,00 |
| 6548 |
19/08/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
6.519,51 |
2.786,99 |
1.654,99 |
| 6632 |
20/08/2025 |
ELETROHOSPITALAR COM MANUT DE EQUIP LTDA |
890,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6633 |
20/08/2025 |
ADRIANA MASETTI 77731611949 |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 6702 |
25/08/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
653,00 |
653,00 |
653,00 |
| 6788 |
27/08/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 6790 |
27/08/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
137,44 |
137,44 |
137,44 |
| 6791 |
27/08/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
159,84 |
159,84 |
159,84 |
| 6792 |
27/08/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
284,70 |
284,70 |
284,70 |
| 6793 |
27/08/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
305,06 |
305,06 |
305,06 |
| 6795 |
27/08/2025 |
SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
1.310,54 |
1.310,54 |
1.310,54 |
| 6797 |
27/08/2025 |
WAGNER MESNEROVICZ ME |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| 6803 |
27/08/2025 |
LOIRACI LOURDES COPCESKI |
1.226,00 |
1.226,00 |
1.226,00 |
| 7024 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.876,98 |
7.876,98 |
7.876,98 |
| 7064 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
21.735,01 |
21.735,01 |
21.735,01 |
| 7065 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 7077 |
28/08/2025 |
JANE MICHELON |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 7079 |
28/08/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 7083 |
28/08/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
5.255,00 |
5.255,00 |
5.255,00 |
| Sub-total |
70.995,44 |
66.372,92 |
65.240,92 |
