Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4255 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.757,36 |
8.757,36 |
8.757,36 |
| 4256 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
8.122,00 |
8.122,00 |
8.122,00 |
| 4257 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
463,83 |
463,83 |
463,83 |
| 4258 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.174,90 |
1.174,90 |
1.174,90 |
| 4259 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
527,45 |
527,45 |
527,45 |
| 4260 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
129,57 |
129,57 |
129,57 |
| 4261 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
1.098,72 |
1.098,72 |
1.098,72 |
| 4262 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
28,27 |
28,27 |
28,27 |
| 4263 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
7.548,71 |
7.548,71 |
7.548,71 |
| 4264 |
27/05/2025 |
INSS |
10.349,35 |
10.349,35 |
3.352,71 |
| 4265 |
27/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
10.200,57 |
10.200,57 |
10.200,57 |
| 4369 |
28/05/2025 |
MERCADO SOTORIVA LTDA |
125,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4370 |
28/05/2025 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
2.335,85 |
2.335,85 |
0,00 |
| 4371 |
28/05/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
320,00 |
320,00 |
6,43 |
| 4372 |
28/05/2025 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
148,00 |
148,00 |
0,00 |
| 4398 |
29/05/2025 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 4399 |
29/05/2025 |
COM E REPR GARIMPEIRO LTDA |
625,90 |
625,90 |
0,00 |
| 4427 |
30/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.705,97 |
1.705,97 |
0,00 |
| 4461 |
30/05/2025 |
LUCIANE DELIBERALLI |
2.576,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4467 |
02/06/2025 |
AGRO PANISSI LTDA |
720,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
57.157,45 |
53.736,45 |
41.410,52 |
