Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5910 |
01/08/2024 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5931 |
01/08/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
592,64 |
592,64 |
592,64 |
| 5991 |
05/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
91,14 |
91,14 |
91,14 |
| 6003 |
06/08/2024 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
343,10 |
343,10 |
343,10 |
| 6103 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6105 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
3.972,50 |
3.972,50 |
3.972,50 |
| 6107 |
09/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 6111 |
09/08/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
1.689,20 |
1.689,20 |
1.689,20 |
| 6171 |
12/08/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.377,31 |
6.377,31 |
6.377,31 |
| 6172 |
12/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.858,04 |
3.858,04 |
3.858,04 |
| 6288 |
19/08/2024 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
21,23 |
21,23 |
21,23 |
| 6294 |
19/08/2024 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
38.625,62 |
38.625,62 |
38.625,62 |
| 6295 |
19/08/2024 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
15.379,68 |
15.379,68 |
15.379,68 |
| 6328 |
21/08/2024 |
LABORATORIO TOZONI LTDA ME |
52.567,70 |
52.567,70 |
52.567,70 |
| 6355 |
21/08/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
515,11 |
515,11 |
515,11 |
| 6371 |
23/08/2024 |
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 6390 |
23/08/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
842,51 |
842,51 |
842,51 |
| 6454 |
27/08/2024 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
14.349,90 |
14.349,90 |
14.349,90 |
| 6455 |
27/08/2024 |
CARINE FONTANA MENEGHETTI & CIA LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 6456 |
27/08/2024 |
CARLOS ALBERTO SPAGNOL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
143.535,68 |
143.535,68 |
143.535,68 |
