Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6691 |
29/08/2024 |
LS COMERCIO DE MAQUINASSERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA |
123,04 |
123,04 |
123,04 |
| 6692 |
29/08/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| 6766 |
30/08/2024 |
JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6768 |
30/08/2024 |
NELCIMAR MARMENTINI |
20.482,00 |
20.482,00 |
20.482,00 |
| 6770 |
30/08/2024 |
MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 6805 |
02/09/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
11,42 |
11,42 |
11,42 |
| 6806 |
02/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
668,39 |
668,39 |
668,39 |
| 6807 |
02/09/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
916,77 |
916,77 |
916,77 |
| 6808 |
02/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.447,98 |
4.447,98 |
4.447,98 |
| 6809 |
02/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
370,46 |
370,46 |
370,46 |
| 6852 |
04/09/2024 |
TIAGO COINASKI ME |
349,80 |
349,80 |
349,80 |
| 6869 |
05/09/2024 |
AUTO MECANICA GICA LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6871 |
05/09/2024 |
CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 6873 |
05/09/2024 |
VANESSA BALEM 76503062087 |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 6874 |
05/09/2024 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 7059 |
16/09/2024 |
LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| 7075 |
16/09/2024 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
453,75 |
453,75 |
453,75 |
| 7192 |
23/09/2024 |
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7197 |
23/09/2024 |
JUNIOR ALBERTO SOARES 02702514057 |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| 7201 |
23/09/2024 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
207,29 |
207,29 |
207,29 |
| Sub-total |
34.279,90 |
34.279,90 |
34.279,90 |
