Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5552 |
11/07/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
304,34 |
304,34 |
304,34 |
| 5663 |
18/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
201,78 |
201,78 |
201,78 |
| 5669 |
18/07/2025 |
TONIN & TONIN LTDA ME |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 5670 |
18/07/2025 |
ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 6129 |
28/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
322,61 |
322,61 |
322,61 |
| 6153 |
30/07/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
72,49 |
72,49 |
72,49 |
| 6223 |
01/08/2025 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
14.349,90 |
14.349,90 |
14.349,90 |
| 6437 |
12/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
145,20 |
145,20 |
145,20 |
| 7090 |
29/08/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7147 |
01/09/2025 |
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
13.393,24 |
13.393,24 |
13.393,24 |
| 7301 |
04/09/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7302 |
04/09/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| 7303 |
04/09/2025 |
ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOG |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7341 |
05/09/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
1.289,40 |
1.289,40 |
1.289,40 |
| 7342 |
05/09/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
1.225,70 |
1.225,70 |
1.225,70 |
| 7343 |
05/09/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
310,96 |
310,96 |
310,96 |
| 7344 |
05/09/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
7.109,78 |
7.109,78 |
7.109,78 |
| 7532 |
15/09/2025 |
MARCELO FRANCO DA SILVA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 8316 |
03/10/2025 |
TIAGO COINASKI ME |
1.289,40 |
1.289,40 |
0,00 |
| Sub-total |
51.650,80 |
51.650,80 |
50.361,40 |
| Total |
374.056,21 |
334.927,73 |
333.628,83 |
