Demonstrativo das despesas pagas por Credor
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
2296 |
10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.926,23 |
0,00 |
2297 |
10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.642,08 |
0,00 |
2298 |
10/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.484,48 |
0,00 |
2299 |
10/04/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
329,77 |
0,00 |
2300 |
10/04/2024 |
ISABEL PASINI |
25.110,00 |
0,00 |
2301 |
10/04/2024 |
GRANDO PNEUS LTDA |
26.460,00 |
0,00 |
2302 |
10/04/2024 |
F. VACHILESKI & CIA LTDA FL. 08GLADIR |
19.430,00 |
0,00 |
2303 |
10/04/2024 |
EDERSON FIORENTIN OLIVEIRA |
5.696,00 |
0,00 |
2304 |
10/04/2024 |
LIGHT VOLT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA- M |
21.505,00 |
0,00 |
2305 |
10/04/2024 |
NESTOR GOETZ-ME |
10.250,00 |
0,00 |
2306 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.462,66 |
0,00 |
2307 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
569,22 |
0,00 |
2308 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.193,40 |
0,00 |
2309 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
2.828,28 |
0,00 |
2310 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.905,82 |
0,00 |
2311 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.286,70 |
0,00 |
2312 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
3.593,10 |
0,00 |
2313 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
434,16 |
0,00 |
2314 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
1.287,45 |
0,00 |
2315 |
10/04/2024 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
395,16 |
0,00 |
Sub-total |
140.789,51 |
0,00 |