| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3764 | 19/06/2024 | ENCANTO AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 3.552,20 | 3.552,20 | 3.552,20 |
| 3827 | 21/06/2024 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.735,30 | 1.735,30 | 1.735,30 |
| 3828 | 21/06/2024 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 955,56 | 955,56 | 955,56 |
| 3829 | 21/06/2024 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 4.362,00 | 4.362,00 | 4.362,00 |
| 3839 | 24/06/2024 | ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 1.926,64 | 1.926,64 | 1.926,64 |
| 4023 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.941,13 | 5.941,13 | 5.941,13 |
| 4024 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248,20 | 248,20 | 248,20 |
| 4025 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.936,23 | 3.936,23 | 3.936,23 |
| 4026 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.035,44 | 1.035,44 | 1.035,44 |
| 4027 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.312,10 | 1.312,10 | 1.312,10 |
| 4028 | 25/06/2024 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 1.296,59 | 1.296,59 | 1.296,59 |
| 4097 | 25/06/2024 | INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 260,05 | 260,05 | 260,05 |
| 4098 | 25/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.238,46 | 2.238,46 | 2.238,46 |
| 4128 | 25/06/2024 | ROBERTA MORLIN | 43,89 | 43,89 | 43,89 |
| 4129 | 25/06/2024 | PAULA LESEUX | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| 4131 | 25/06/2024 | CEZAR ANTONIO LAVRATTI | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 4163 | 26/06/2024 | CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 137,99 | 137,99 | 137,99 |
| 4170 | 26/06/2024 | CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 95,99 | 95,99 | 95,99 |
| 4174 | 26/06/2024 | VALDOMIRO PAZINI-ME | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4211 | 26/06/2024 | CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 466,96 | 466,96 | 466,96 |
| Sub-total | 29.686,91 | 29.686,91 | 29.686,91 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 > |
