Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3256 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.941,13 |
5.941,13 |
5.941,13 |
| 3257 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
248,20 |
248,20 |
248,20 |
| 3258 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.936,23 |
3.936,23 |
3.936,23 |
| 3259 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.035,44 |
1.035,44 |
1.035,44 |
| 3260 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
1.296,59 |
1.296,59 |
1.296,59 |
| 3320 |
22/05/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
260,05 |
260,05 |
260,05 |
| 3321 |
22/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.238,46 |
2.238,46 |
2.238,46 |
| 3362 |
22/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
465,51 |
465,51 |
465,51 |
| 3389 |
23/05/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
185,32 |
185,32 |
185,32 |
| 3403 |
24/05/2024 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
2.508,94 |
2.508,94 |
2.508,94 |
| 3421 |
27/05/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 3434 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
527,96 |
527,96 |
527,96 |
| 3467 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
137,99 |
137,99 |
137,99 |
| 3476 |
29/05/2024 |
LAR DE IDOSOS VO MARIA LTDA |
5.247,93 |
5.247,93 |
5.247,93 |
| 3499 |
29/05/2024 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
5.044,62 |
5.044,62 |
5.044,62 |
| 3501 |
29/05/2024 |
DALPASQUALE MÁQUINAS LTDA |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| 3502 |
29/05/2024 |
ADELAR TOMAZINI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 3516 |
29/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
604,28 |
604,28 |
604,28 |
| 3517 |
29/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
2.538,00 |
2.538,00 |
2.538,00 |
| 3518 |
29/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
7.533,29 |
7.533,29 |
7.533,29 |
| Sub-total |
43.029,94 |
43.029,94 |
43.029,94 |
