Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3226 |
14/05/2025 |
NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI |
1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3228 |
14/05/2025 |
JOÃO CARLOS SILVA MACHADO JUNIOR |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3281 |
15/05/2025 |
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3282 |
15/05/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
313,80 |
313,80 |
313,80 |
| 3287 |
16/05/2025 |
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA |
2.705,79 |
2.705,79 |
2.705,79 |
| 3332 |
20/05/2025 |
REGINALDO RAMOS |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 3333 |
20/05/2025 |
LEANDRO SANTIN |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| 3334 |
20/05/2025 |
LEANDRO SANTIN |
227,13 |
227,13 |
227,13 |
| 3335 |
20/05/2025 |
CASSIA FERNANDA PETRINI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3338 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 3339 |
20/05/2025 |
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 3340 |
20/05/2025 |
ROBERTO CARLOS GRAEBIN NETO - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3342 |
20/05/2025 |
ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 3343 |
20/05/2025 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 3345 |
20/05/2025 |
CONNECT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 3366 |
21/05/2025 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
| 3389 |
22/05/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 3430 |
26/05/2025 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3431 |
26/05/2025 |
SCAPIN AUTO PEÇAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3434 |
26/05/2025 |
SIDNEI RODRIGUES DA SILVA |
427,13 |
427,13 |
427,13 |
| Sub-total |
316.962,81 |
315.062,81 |
315.062,81 |
