Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8456 |
04/12/2024 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
4.035,65 |
4.035,65 |
4.035,65 |
| 8477 |
04/12/2024 |
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE ÁGUA DE SALTINHO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 8487 |
04/12/2024 |
TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
1.698,12 |
1.698,12 |
1.698,12 |
| 8495 |
04/12/2024 |
DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
72,12 |
72,12 |
72,12 |
| 8497 |
04/12/2024 |
ALERI ALBERTO CAZAL ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8500 |
05/12/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
26,25 |
26,25 |
26,25 |
| 8501 |
05/12/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 8502 |
05/12/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI |
37.167,53 |
37.167,53 |
37.167,53 |
| 8509 |
05/12/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 8510 |
05/12/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8512 |
05/12/2024 |
SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8513 |
05/12/2024 |
SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
353,71 |
353,71 |
353,71 |
| 8524 |
06/12/2024 |
CLAIRTON TASCHETTO |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 8525 |
06/12/2024 |
JANAINA CONZATTI DE PELEGRIN |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 8526 |
06/12/2024 |
LORENI DA SILVA FALABRETTI |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 8527 |
06/12/2024 |
ALEXSANDRA TASCHETTO |
401,82 |
401,82 |
401,82 |
| 8545 |
06/12/2024 |
IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8699 |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.070,51 |
5.070,51 |
5.070,51 |
| 8700 |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.549,32 |
1.549,32 |
1.549,32 |
| 8701 |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.647,97 |
4.647,97 |
4.647,97 |
| Sub-total |
59.883,46 |
59.883,46 |
59.883,46 |
