Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3399 |
24/05/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
570,99 |
570,99 |
570,99 |
| 3400 |
24/05/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 3401 |
24/05/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
1.862,46 |
1.862,46 |
1.862,46 |
| 3402 |
24/05/2024 |
MARINA VEICULOS LTDA FW |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3404 |
24/05/2024 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
940,80 |
940,80 |
940,80 |
| 3407 |
24/05/2024 |
UNIMED ALTO URUGUAI RS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3408 |
24/05/2024 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
43.524,70 |
43.524,70 |
43.524,70 |
| 3410 |
27/05/2024 |
ABASTECEDORA SETTI LTDA EPP |
222,71 |
222,71 |
222,71 |
| 3411 |
27/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
185,13 |
185,13 |
185,13 |
| 3422 |
27/05/2024 |
CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
292,50 |
292,50 |
292,50 |
| 3428 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
5.049,09 |
5.049,09 |
5.049,09 |
| 3429 |
28/05/2024 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
82,01 |
82,01 |
82,01 |
| 3440 |
28/05/2024 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
189,30 |
189,30 |
189,30 |
| 3446 |
28/05/2024 |
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
90,69 |
90,69 |
90,69 |
| 3448 |
28/05/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 3449 |
28/05/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
895,00 |
895,00 |
895,00 |
| 3452 |
28/05/2024 |
MARCIO AURELIO ALLEBRAND MEI |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 3459 |
28/05/2024 |
ADAO CARDOSO |
803,64 |
803,64 |
803,64 |
| 3472 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
191,98 |
191,98 |
191,98 |
| 3473 |
29/05/2024 |
CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
569,99 |
569,99 |
569,99 |
| Sub-total |
63.800,99 |
63.800,99 |
63.800,99 |
