Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1 |
02/01/2025 |
CONSTRUTORA GOTINELLI LTDA |
10.221,39 |
10.221,39 |
10.221,39 |
| 33 |
03/01/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.918,44 |
2.918,44 |
2.918,44 |
| 82 |
09/01/2025 |
SILVIO RAMIRES DOS SANTOS |
8.842,00 |
8.842,00 |
8.842,00 |
| 83 |
09/01/2025 |
DANILO ANDRE GREGORY |
4.814,00 |
4.814,00 |
4.814,00 |
| 96 |
09/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| 100 |
09/01/2025 |
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
1.934,80 |
1.934,80 |
1.934,80 |
| 107 |
10/01/2025 |
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
327,68 |
327,68 |
327,68 |
| 113 |
10/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
104,96 |
104,96 |
104,96 |
| 242 |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.308,85 |
1.308,85 |
1.308,85 |
| 243 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
195,36 |
195,36 |
195,36 |
| 421 |
15/01/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
245,04 |
245,04 |
245,04 |
| 510 |
21/01/2025 |
NESTOR GOETZ-ME |
87,50 |
87,50 |
87,50 |
| 573 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
665,28 |
665,28 |
665,28 |
| 576 |
24/01/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
393,14 |
393,14 |
393,14 |
| 663 |
30/01/2025 |
MARCOS ANTONIO CAVASIN |
297,50 |
297,50 |
297,50 |
| 667 |
30/01/2025 |
VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
117,31 |
117,31 |
117,31 |
| 675 |
30/01/2025 |
ARI PAULO PASQUETTI |
2.749,00 |
2.749,00 |
2.749,00 |
| 686 |
31/01/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.290,22 |
1.290,22 |
1.290,22 |
| 755 |
31/01/2025 |
GILMAR JOAO DAL CANTON |
1.064,00 |
1.064,00 |
1.064,00 |
| 779 |
03/02/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
196,08 |
196,08 |
196,08 |
| Sub-total |
38.465,55 |
38.465,55 |
38.465,55 |
