Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4893 |
14/07/2025 |
CHINI & PIOVESAN LTDA |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| 4899 |
15/07/2025 |
ARLINDO CALEGARI E CIA LTDA |
1.178,00 |
1.178,00 |
1.178,00 |
| 4959 |
21/07/2025 |
COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 5074 |
25/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,70 |
2.617,70 |
2.617,70 |
| 5075 |
25/07/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 5344 |
30/07/2025 |
RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
11.713,00 |
11.713,00 |
11.713,00 |
| 5380 |
01/08/2025 |
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
1.764,04 |
1.764,04 |
1.764,04 |
| 5386 |
01/08/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.196,15 |
878,46 |
878,46 |
| 5407 |
01/08/2025 |
PURO DENGO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5585 |
11/08/2025 |
LUZES E DECOR LTDA - ME |
42.947,48 |
42.947,48 |
42.947,48 |
| 5628 |
13/08/2025 |
PURO DENGO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
38.200,00 |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 5637 |
13/08/2025 |
FERNANDO PERTUZZATI |
1.281,39 |
1.281,39 |
1.281,39 |
| 5648 |
14/08/2025 |
A.D.CARDOSO SHOPPING DA MÚSICA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5733 |
19/08/2025 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
6.488,60 |
6.488,60 |
6.488,60 |
| 5745 |
19/08/2025 |
MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
2.673,00 |
2.673,00 |
2.673,00 |
| 5773 |
20/08/2025 |
MATEUS RICARDO BUENO |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 5836 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.617,70 |
2.617,70 |
2.617,70 |
| 5837 |
21/08/2025 |
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
390,71 |
390,71 |
390,71 |
| 6084 |
26/08/2025 |
CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
684,86 |
684,86 |
684,86 |
| 6100 |
27/08/2025 |
WALDEMIR OLIVEIRA DIAS |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| Sub-total |
119.292,34 |
117.974,65 |
117.974,65 |
