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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4148	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	97,59	97,59	97,59
4149	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	98,26	98,26	98,26
4150	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	485,74	485,74	485,74
4151	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,81	106,81	106,81
4152	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	48,00	48,00	48,00
4684	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	350,85	350,85	350,85
4685	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	520,02	520,02	520,02
4686	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	101,56	101,56	101,56
4687	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	83,14	83,14	83,14
4688	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	55,96	55,96	55,96
4689	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	65,41	65,41	65,41
4690	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	49,37	49,37	49,37
4691	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,98	106,98	106,98
4692	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	237,61	237,61	237,61
4693	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	98,25	98,25	98,25
4694	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12,71	12,71	12,71
4695	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	329,79	329,79	329,79
4696	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	327,02	327,02	327,02
4697	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	204,31	204,31	204,31
4698	27/09/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	37,20	37,20	37,20
Sub-total			3.416,58	3.416,58	3.416,58

Primeiro  < 2 3 4 5 6 7 8 9 >