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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5033	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	539,16	539,16	539,16
5034	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	126,29	126,29	126,29
5035	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,81	106,81	106,81
5036	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	445,96	445,96	445,96
5037	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	60,71	60,71	60,71
5038	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,63	100,63	100,63
5039	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,97	40,97	40,97
5040	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	20,12	20,12	20,12
5041	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	425,88	425,88	425,88
5042	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	117,71	117,71	117,71
5043	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	52,07	52,07	52,07
5044	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	219,17	219,17	219,17
5045	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	85,59	85,59	85,59
5046	23/10/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,52	103,52	103,52
5790	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	559,08	559,08	559,08
5791	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	258,59	258,59	258,59
5792	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	108,85	108,85	108,85
5793	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	118,50	118,50	118,50
5794	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	582,65	582,65	582,65
5795	27/11/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	51,88	51,88	51,88
Sub-total			4.124,14	4.124,14	4.124,14

Primeiro  < 3 4 5 6 7 8 9 >