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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1583	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	119,22	119,22	119,22
1584	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	246,94	246,94	246,94
1585	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	124,18	124,18	124,18
1586	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,62	72,62	72,62
1587	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	233,01	233,01	233,01
1588	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	862,37	862,37	862,37
1589	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	981,00	981,00	981,00
1590	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,04	75,04	75,04
1591	22/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,00	40,00	40,00
1867	30/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00
2369	24/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	528,30	528,30	528,30
2370	24/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	55,38	55,38	55,38
2371	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	261,72	261,72	261,72
2372	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18,89	18,89	18,89
2373	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	114,85	114,85	114,85
2374	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	84,43	84,43	84,43
2375	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	85,49	85,49	85,49
2376	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	62,06	62,06	62,06
2377	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8,48	8,48	8,48
2378	27/05/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109,42	109,42	109,42
Sub-total			4.083,40	4.083,40	4.083,40

< 1 2 3 4 5 6 7 >  Último