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Exercício: 2013

Nome do Credor: VIVO S.A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3482	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	213,88	213,88	213,88
3483	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	104,46	104,46	104,46
3484	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	353,23	353,23	353,23
3485	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,01	72,01	72,01
3486	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22,83	22,83	22,83
3487	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18,02	18,02	18,02
3488	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	79,62	79,62	79,62
3489	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	48,75	48,75	48,75
3490	25/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,00	40,00	40,00
4137	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	66,04	66,04	66,04
4138	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	359,60	359,60	359,60
4139	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	108,18	108,18	108,18
4140	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	106,49	106,49	106,49
4141	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	92,69	92,69	92,69
4142	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22,95	22,95	22,95
4143	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	305,93	305,93	305,93
4144	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	174,20	174,20	174,20
4145	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	82,15	82,15	82,15
4146	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	258,23	258,23	258,23
4147	30/08/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	83,72	83,72	83,72
Sub-total			2.612,98	2.612,98	2.612,98

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >