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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
921	13/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	134,43	134,43	134,43
922	13/03/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	284,40	284,40	284,40
1477	10/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	486,91	486,91	486,91
1483	10/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	781,27	781,27	781,27
1490	11/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	127,30	127,30	127,30
1491	11/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	133,78	133,78	133,78
1492	12/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	592,12	592,12	592,12
1493	12/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	681,10	681,10	681,10
1494	12/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	493,81	493,81	493,81
1495	12/04/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	434,67	434,67	434,67
Sub-total			4.149,79	4.149,79	4.149,79

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