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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2613	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	449,23	449,23	449,23
2614	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	398,52	398,52	398,52
2615	07/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	78,46	78,46	78,46
2623	10/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	597,91	597,91	597,91
2624	10/06/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	334,63	334,63	334,63
3130	09/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	389,09	389,09	389,09
3131	09/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	620,83	620,83	620,83
3146	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	490,81	490,81	490,81
3147	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	632,45	632,45	632,45
3148	10/07/2013	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	802,30	802,30	802,30
Sub-total			4.794,23	4.794,23	4.794,23

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