Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5415 | 12/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 386,40 | 386,40 | 386,40 |
5416 | 12/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 40,66 | 40,66 | 40,66 |
5421 | 12/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 729,51 | 729,51 | 729,51 |
5465 | 18/11/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 751,85 | 751,85 | 751,85 |
6055 | 12/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 398,54 | 398,54 | 398,54 |
6086 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 71,33 | 71,33 | 71,33 |
6087 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 457,00 | 457,00 | 457,00 |
6088 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.150,56 | 1.150,56 | 1.150,56 |
6089 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 85,21 | 85,21 | 85,21 |
6090 | 13/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 298,13 | 298,13 | 298,13 |
Sub-total | 4.369,19 | 4.369,19 | 4.369,19 |
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