Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5038 |
15/05/2025 |
M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 5039 |
15/05/2025 |
M. F. KRUPINSKI & CIA LTDA - ME |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 5040 |
15/05/2025 |
IRMAOS TORTELLI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 5048 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO NAVARRO RD LTDA - EPP |
230,87 |
230,87 |
230,87 |
| 5049 |
15/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5056 |
15/05/2025 |
SUPERMERCADO WAGNER LTDA. |
37,10 |
37,10 |
37,10 |
| 5057 |
16/05/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
1.954,00 |
1.954,00 |
1.954,00 |
| 5063 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
105,58 |
105,58 |
105,58 |
| 5064 |
16/05/2025 |
MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
67,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5066 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 5068 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
2.051,50 |
2.051,50 |
2.051,50 |
| 5069 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 5070 |
16/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
319,44 |
319,44 |
319,44 |
| 5071 |
16/05/2025 |
PABLO RODRIGO NEGRAO - ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5072 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 5073 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5074 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 5075 |
16/05/2025 |
DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 5076 |
16/05/2025 |
RAFAEL DE CONTO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 5077 |
16/05/2025 |
NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
117,85 |
117,85 |
117,85 |
| Sub-total |
13.428,34 |
13.361,34 |
13.361,34 |
