Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2941 |
26/04/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
740,14 |
740,14 |
740,14 |
| 2943 |
26/04/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
417,40 |
417,40 |
417,40 |
| 2944 |
26/04/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.872,69 |
1.872,69 |
1.872,69 |
| 2948 |
26/04/2024 |
COOPERATIVA TRIT. SARANDI LTDA |
318,98 |
318,98 |
318,98 |
| 2949 |
29/04/2024 |
AUTO POSTO JONAVEL LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2950 |
29/04/2024 |
RH RISS COMBUSTIVEL LTDA |
79,89 |
79,89 |
79,89 |
| 2952 |
30/04/2024 |
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2955 |
30/04/2024 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.225,50 |
2.225,50 |
2.225,50 |
| 2956 |
30/04/2024 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.225,50 |
2.225,50 |
2.225,50 |
| 2957 |
30/04/2024 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 |
2.155,00 |
2.155,00 |
2.155,00 |
| 2958 |
30/04/2024 |
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO SANCHOTENE E BAZANELLA LT |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| 2959 |
30/04/2024 |
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.225,50 |
2.225,50 |
2.225,50 |
| 2960 |
30/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2961 |
30/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL CADORNA |
247,37 |
247,37 |
247,37 |
| 2962 |
30/04/2024 |
V. H. VILLARINHO CONTERNO |
1.764,00 |
1.764,00 |
1.764,00 |
| 2969 |
30/04/2024 |
VANIA ALINE BLAU - ME |
209,82 |
209,82 |
209,82 |
| 3022 |
02/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
579,77 |
579,77 |
579,77 |
| 3023 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
329,94 |
329,94 |
329,94 |
| 3034 |
02/05/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 3037 |
02/05/2024 |
MATEUS MANTELLI - ME |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| Sub-total |
17.009,50 |
17.009,50 |
17.009,50 |
