Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7441 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
493,54 |
493,54 |
493,54 |
| 7442 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
216,03 |
216,03 |
216,03 |
| 7456 |
02/10/2025 |
ROMUALDO PEREIRA |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| 7457 |
02/10/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 7462 |
02/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
599,00 |
599,00 |
599,00 |
| 7516 |
06/10/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7602 |
08/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
618,23 |
618,23 |
0,00 |
| 7687 |
10/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
566,80 |
566,80 |
566,80 |
| 7699 |
10/10/2025 |
EVERTON PIRES SERVEIRA |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 7722 |
13/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.640,90 |
1.640,90 |
0,00 |
| 7756 |
14/10/2025 |
60077213 DANIEL SILVEIRA LOPES |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 7761 |
14/10/2025 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
3.442,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7789 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.449,99 |
650,00 |
0,00 |
| 7818 |
15/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
626,22 |
626,22 |
0,00 |
| 7915 |
21/10/2025 |
ALTAIR BINELO BRIZOLLA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 7933 |
22/10/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
492,23 |
492,23 |
492,23 |
| 7956 |
22/10/2025 |
SOLUZION SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA |
59,90 |
59,90 |
0,00 |
| 8106 |
22/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
484,93 |
484,93 |
0,00 |
| 8166 |
24/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
390,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8174 |
24/10/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
599,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
20.694,27 |
14.462,68 |
10.282,50 |
