Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3664 |
18/09/2018 |
I N S S |
1.707,40 |
1.707,40 |
1.707,40 |
| 3665 |
18/09/2018 |
I N S S |
460,79 |
460,79 |
460,79 |
| 3666 |
18/09/2018 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
725,87 |
725,87 |
725,87 |
| 3667 |
18/09/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.969,10 |
4.969,10 |
4.969,10 |
| 3668 |
18/09/2018 |
I N S S |
993,82 |
993,82 |
993,82 |
| 3669 |
18/09/2018 |
I N S S |
444,60 |
444,60 |
444,60 |
| 3670 |
18/09/2018 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
569,48 |
569,48 |
569,48 |
| 3671 |
18/09/2018 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.358,59 |
4.358,59 |
4.358,59 |
| 3684 |
18/09/2018 |
OLIVEIRA E MARTINELLI LTDA ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 3692 |
19/09/2018 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3693 |
19/09/2018 |
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA GARAFFINI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3694 |
24/09/2018 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| 3722 |
25/09/2018 |
CAMILA PIETROBELLI ME |
1.078,97 |
1.078,97 |
1.078,97 |
| 3727 |
01/10/2018 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
27,70 |
27,70 |
27,70 |
| 3728 |
01/10/2018 |
FORESTI E ZAMARCHI LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3732 |
01/10/2018 |
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 3733 |
01/10/2018 |
MARLENE DA ROCHA SILVA 89718429034 ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3734 |
01/10/2018 |
JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3741 |
01/10/2018 |
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3742 |
01/10/2018 |
IND E COM DE CONFECCOES LIPPI LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| Sub-total |
21.128,32 |
21.128,32 |
21.128,32 |
