Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1662 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.595,90 |
1.595,90 |
1.595,90 |
| 1663 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
35,99 |
35,99 |
35,99 |
| 1664 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1665 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
177,94 |
177,94 |
177,94 |
| 1666 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 1667 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
549,99 |
549,99 |
549,99 |
| 1668 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
44,99 |
44,99 |
44,99 |
| 1669 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
319,92 |
319,92 |
319,92 |
| 1686 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.300,17 |
1.300,17 |
1.300,17 |
| 1687 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 1688 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 1699 |
13/03/2025 |
HC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1702 |
13/03/2025 |
JESSICA KLOS 03730399055 |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 1708 |
14/03/2025 |
BEATRIZ MARIA VERDI |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 1709 |
14/03/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 1710 |
14/03/2025 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 1716 |
14/03/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1717 |
17/03/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 1718 |
17/03/2025 |
I N S S |
284,08 |
284,08 |
284,08 |
| 1727 |
17/03/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.421,90 |
1.421,90 |
1.421,90 |
| Sub-total |
14.827,97 |
9.827,97 |
9.827,97 |
