Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2888 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
280,37 |
280,37 |
280,37 |
| 2915 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
612,88 |
612,88 |
612,88 |
| 2916 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 2917 |
23/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 2944 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
194,45 |
194,45 |
194,45 |
| 2945 |
24/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
224,24 |
224,24 |
224,24 |
| 2949 |
25/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2957 |
25/04/2025 |
BRUNA MARTINS PIAS |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 3035 |
28/04/2025 |
REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 3042 |
28/04/2025 |
CRISTIANE SOARES PAHIM |
7.450,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
| 3057 |
28/04/2025 |
BISSAU COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3067 |
28/04/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 3111 |
30/04/2025 |
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 3112 |
30/04/2025 |
ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 3113 |
30/04/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
33,54 |
33,54 |
33,54 |
| 3138 |
02/05/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
| 3139 |
02/05/2025 |
I N S S |
404,80 |
404,80 |
404,80 |
| 3146 |
02/05/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 3154 |
02/05/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 3174 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
158,45 |
158,45 |
158,45 |
| Sub-total |
24.777,58 |
24.777,58 |
24.777,58 |
