Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3175 |
02/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.026,96 |
1.026,96 |
1.026,96 |
| 3211 |
02/05/2025 |
CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA BINELO |
1.717,50 |
1.717,50 |
1.717,50 |
| 3212 |
02/05/2025 |
VIVIANA GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA |
1.007,50 |
1.007,50 |
1.007,50 |
| 3213 |
02/05/2025 |
MARIANNY DA SILVA |
401,24 |
401,24 |
401,24 |
| 3214 |
02/05/2025 |
CARLOS MAFALDA SANTOS |
1.015,39 |
1.015,39 |
1.015,39 |
| 3215 |
02/05/2025 |
SIDIMARA ZANELLA DA SILVA |
695,84 |
695,84 |
695,84 |
| 3216 |
02/05/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
695,84 |
695,84 |
695,84 |
| 3217 |
02/05/2025 |
MARGARETE MARAFON DURANTI |
695,84 |
695,84 |
0,00 |
| 3218 |
02/05/2025 |
IDOMAR GILNEI SOARES |
695,84 |
695,84 |
695,84 |
| 3224 |
02/05/2025 |
BISSAU COMERCIO DE VIDROS E TRANSPORTES LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 3239 |
05/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,68 |
159,68 |
159,68 |
| 3320 |
09/05/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.683,00 |
3.683,00 |
3.683,00 |
| 3336 |
09/05/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3337 |
09/05/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 3369 |
12/05/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 3378 |
12/05/2025 |
I N S S |
202,40 |
202,40 |
202,40 |
| 3430 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
975,53 |
975,53 |
975,53 |
| 3431 |
13/05/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 3444 |
13/05/2025 |
ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
103,00 |
103,00 |
103,00 |
| 3445 |
13/05/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
14.163,56 |
14.163,56 |
13.467,72 |
