Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2461 |
04/04/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2479 |
04/04/2025 |
SIMONI DO NASCIMENTO SANTOS MOVEIS LTDA |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 2515 |
08/04/2025 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
657,80 |
657,80 |
657,80 |
| 2516 |
08/04/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| 2535 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
466,11 |
466,11 |
466,11 |
| 2536 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
472,07 |
472,07 |
472,07 |
| 2574 |
11/04/2025 |
CARLOS MAFALDA SANTOS |
470,09 |
470,09 |
470,09 |
| 2592 |
11/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 2593 |
11/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
598,90 |
598,90 |
598,90 |
| 2595 |
11/04/2025 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 2596 |
11/04/2025 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2609 |
14/04/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
2.024,00 |
2.024,00 |
2.024,00 |
| 2610 |
14/04/2025 |
I N S S |
202,40 |
202,40 |
202,40 |
| 2628 |
14/04/2025 |
I N S S |
26,99 |
26,99 |
26,99 |
| 2635 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
787,85 |
787,85 |
787,85 |
| 2639 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
157,64 |
157,64 |
157,64 |
| 2647 |
14/04/2025 |
MAURO FERNANDO BRIZOLA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2654 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
790,57 |
790,57 |
790,57 |
| 2655 |
15/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
479,65 |
479,65 |
479,65 |
| 2699 |
16/04/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.619,07 |
15.619,07 |
15.619,07 |
