Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1102 |
17/02/2025 |
BENEVAR BORBA DA SILVA |
933,50 |
933,50 |
933,50 |
| 1121 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
182,28 |
182,28 |
182,28 |
| 1122 |
18/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.109,60 |
1.109,60 |
1.109,60 |
| 1152 |
19/02/2025 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
5.470,00 |
5.470,00 |
5.470,00 |
| 1153 |
19/02/2025 |
ADAO MOREIRA RIBEIRO |
578,95 |
578,95 |
578,95 |
| 1182 |
20/02/2025 |
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1183 |
20/02/2025 |
LUCIANE DO NASCIMENTO SANTOS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1208 |
24/02/2025 |
NOVELLO STORE LTDA |
2.849,00 |
2.849,00 |
2.849,00 |
| 1209 |
24/02/2025 |
NOVELLO STORE LTDA |
11.292,00 |
11.292,00 |
11.292,00 |
| 1217 |
24/02/2025 |
ANDRE FERNANDE DE QUADROS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1234 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
581,08 |
581,08 |
581,08 |
| 1235 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
109,42 |
109,42 |
109,42 |
| 1236 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| 1237 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1251 |
25/02/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 1283 |
26/02/2025 |
REGENERE RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
| 1321 |
05/03/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| 1324 |
05/03/2025 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 1338 |
05/03/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.554,39 |
4.554,39 |
4.554,39 |
| 1339 |
05/03/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.679,34 |
6.679,34 |
6.679,34 |
| Sub-total |
43.278,41 |
43.278,41 |
43.278,41 |
