Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 817 |
06/02/2025 |
I N S S |
159,13 |
159,13 |
159,13 |
| 822 |
06/02/2025 |
SHEILA CRISTINA AMARAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 827 |
07/02/2025 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 831 |
07/02/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 833 |
10/02/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
| 834 |
10/02/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
161,08 |
161,08 |
161,08 |
| 835 |
10/02/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
986,60 |
986,60 |
986,60 |
| 836 |
10/02/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 837 |
10/02/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
490,80 |
490,80 |
490,80 |
| 842 |
10/02/2025 |
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 844 |
10/02/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 847 |
10/02/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 849 |
10/02/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 888 |
11/02/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
4.133,36 |
4.133,36 |
4.133,36 |
| 889 |
11/02/2025 |
F G T S |
77,16 |
77,16 |
77,10 |
| 890 |
11/02/2025 |
I N S S |
135,02 |
135,02 |
135,02 |
| 891 |
11/02/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
161,08 |
161,08 |
161,08 |
| 892 |
11/02/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 918 |
11/02/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.761,37 |
7.761,37 |
7.761,37 |
| 919 |
11/02/2025 |
I N S S |
329,38 |
329,38 |
329,38 |
| Sub-total |
20.030,98 |
20.030,98 |
20.030,92 |
