Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2391 |
02/04/2025 |
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
299,60 |
299,60 |
0,00 |
| 2431 |
03/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.151,77 |
1.151,77 |
1.151,77 |
| 2438 |
03/04/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
153,91 |
153,91 |
0,00 |
| 2439 |
03/04/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
389,25 |
389,25 |
0,00 |
| 2445 |
03/04/2025 |
LEONARA PIRAN |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2459 |
04/04/2025 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2490 |
07/04/2025 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
13.442,23 |
13.442,23 |
13.442,23 |
| 2491 |
07/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2492 |
07/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2505 |
07/04/2025 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 2506 |
07/04/2025 |
MOVESCO IND E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA |
24.542,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2508 |
07/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2509 |
07/04/2025 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2537 |
08/04/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
405,18 |
405,18 |
0,00 |
| 2553 |
09/04/2025 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
289,16 |
289,16 |
0,00 |
| 2571 |
10/04/2025 |
BEATRIZ MARIA VERDI |
7.545,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2572 |
10/04/2025 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
6.919,38 |
0,00 |
0,00 |
| 2575 |
11/04/2025 |
EVELIN CARINI DE QUEVEDO |
322,15 |
322,15 |
322,15 |
| 2606 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
629,77 |
0,00 |
0,00 |
| 2611 |
14/04/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.896,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
60.749,20 |
16.566,15 |
15.029,05 |
