| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 20/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 21/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 07/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/03/2024 |
| Vigência: | 05/03/2024 à 07/03/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DA FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO |
| Contratado: | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| CNPJ/CPF: | 61.198.164/0001-60 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MARCOS DO NASCIMENTO SANTOS | Gestor | 05/03/2024 | 08/03/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 15/09/2025 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 15/09/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 26/02/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 26/02/2025 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 26/02/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/02/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/02/2025 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 14/02/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 07/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. SAUDE |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1712/2024 |
| Valor: | R$ 30.030,39 |
| Órgão Adquirente: | SEC. OBRAS |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1713/2024 |
| Valor: | R$ 9.644,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizcao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1714/2024 |
| Valor: | R$ 7.396,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. EDUCACAO |
| Programa: | Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam. |
| Projeto/Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1715/2024 |
| Valor: | R$ 4.048,25 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1716/2024 |
| Valor: | R$ 6.526,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Saúde |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 983/2025 |
| Valor: | R$ 34.032,73 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria de Obras |
| Programa: | Construcao, Restaur. e Conserv. de Rod. |
| Projeto/Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 984/2025 |
| Valor: | R$ 7.366,69 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Educação |
| Programa: | Acesso, Manut. e Qualif. do Ens. Fundam. |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 985/2025 |
| Valor: | R$ 4.154,59 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria da Agricultura |
| Programa: | Mecanização Agricola |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 986/2025 |
| Valor: | R$ 7.130,60 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 987/2025 |
| Valor: | R$ 3.660,25 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria de Assistência Social |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 988/2025 |
| Valor: | R$ 3.445,86 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria de Assistência Social |
| Programa: | Assistencia Social Comunitaria |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6744/2025 |
| Valor: | R$ 2.297,11 |
