| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 09/01/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 264,40 | 264,40 | 264,40 |
| 515 | 24/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.342,50 | 2.342,50 | 2.342,50 |
| 516 | 24/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.586,46 | 1.586,46 | 1.586,46 |
| 517 | 24/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 999,58 | 999,58 | 999,58 |
| 518 | 24/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 213,80 | 213,80 | 213,80 |
| 814 | 29/01/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 206,60 | 206,60 | 206,60 |
| 858 | 31/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | 31/01/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 966 | 31/01/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 31/01/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| Sub-total | 5.954,34 | 5.954,34 | 5.954,34 | ||
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