| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2776 | 15/04/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 111,25 | 111,25 | 111,25 |
| 3437 | 30/04/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
| 3498 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
| 3528 | 02/05/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 227,20 | 227,20 | 227,20 |
| 3529 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 3530 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 3531 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 914,70 | 914,70 | 914,70 |
| 3532 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 156,90 | 156,90 | 156,90 |
| 3533 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 533,90 | 533,90 | 533,90 |
| 3534 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 543,10 | 543,10 | 543,10 |
| Sub-total | 2.892,15 | 2.892,15 | 2.892,15 | ||
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