| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3545 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.021,38 | 1.021,38 | 1.021,38 |
| 3546 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 977,50 | 977,50 | 977,50 |
| 3547 | 02/05/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 216,55 | 216,55 | 216,55 |
| 3548 | 02/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 265,90 | 265,90 | 265,90 |
| 3688 | 20/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.438,17 | 2.438,17 | 2.438,17 |
| 3689 | 20/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.307,50 | 2.307,50 | 2.307,50 |
| 3690 | 20/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3732 | 21/05/2024 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
| 3748 | 23/05/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
| 4156 | 28/05/2024 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Sub-total | 9.157,00 | 9.157,00 | 9.157,00 | ||
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