Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9571 |
21/11/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
4.161,49 |
4.161,49 |
4.161,49 |
| 9575 |
21/11/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
268,75 |
268,75 |
268,75 |
| 9576 |
21/11/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
| 9584 |
22/11/2018 |
MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
419,50 |
419,50 |
419,50 |
| 9585 |
22/11/2018 |
INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 9586 |
22/11/2018 |
MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
251,10 |
251,10 |
251,10 |
| 9610 |
22/11/2018 |
GRASIELA APARECIDA PEDROZO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9611 |
22/11/2018 |
NEIVA DAMIANI BENDER |
14,90 |
14,90 |
14,90 |
| 9617 |
22/11/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
389,90 |
389,90 |
389,90 |
| 9621 |
22/11/2018 |
POSTO TIO MARIO LTDA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 9625 |
22/11/2018 |
ELIZIANE DE PAULA |
2.734,28 |
2.734,28 |
2.734,28 |
| 9634 |
26/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
179,24 |
179,24 |
179,24 |
| 9635 |
26/11/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
757,58 |
757,58 |
757,58 |
| 9638 |
26/11/2018 |
CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
23.990,15 |
23.990,15 |
23.990,15 |
| 9667 |
26/11/2018 |
DIVERSOS SERVIDORES |
3.499,38 |
3.499,38 |
3.499,38 |
| 9675 |
26/11/2018 |
SOLANGE MARIA ANSELMINI VIEIRA |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 9686 |
27/11/2018 |
PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9698 |
27/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
599,41 |
599,41 |
599,41 |
| 9699 |
27/11/2018 |
DIVERSOS CONTRATOS |
2.533,43 |
2.533,43 |
2.533,43 |
| 9701 |
27/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
546,85 |
546,85 |
546,85 |
| Sub-total |
41.869,96 |
41.869,96 |
41.869,96 |
