Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5389 |
10/06/2025 |
REGIS DO AMARAL TOLOTTI MEI |
8.867,83 |
8.867,83 |
8.867,83 |
| 5406 |
11/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
1.116,73 |
1.116,73 |
1.116,73 |
| 5409 |
11/06/2025 |
RPC PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI ME |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 5414 |
12/06/2025 |
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5415 |
12/06/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5416 |
12/06/2025 |
MARCELO BERTOLDI |
2.077,60 |
2.077,60 |
2.077,60 |
| 5417 |
12/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5418 |
12/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5419 |
12/06/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5420 |
12/06/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5425 |
12/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 5426 |
12/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5427 |
12/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5430 |
12/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| 5431 |
12/06/2025 |
VANDECIR VALIATI |
259,20 |
259,20 |
259,20 |
| 5436 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
24.994,20 |
5.385,61 |
5.385,61 |
| 5439 |
12/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
9.998,24 |
0,00 |
0,00 |
| 5478 |
16/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5485 |
16/06/2025 |
ADRIANE CAMILE WELTER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5499 |
16/06/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
52.254,80 |
22.647,97 |
22.647,97 |
